| 144/2017 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 147/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
239,04 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 139/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 145/2017 |
Vývoz fekálií |
Dziakova Andrea |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 157/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klučovec |
000305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
516,54 € |
06.09.2017 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 138/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
181,60 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 889/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
04.05.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 897/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
136,20 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 953/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 978/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 994/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
136,20 € |
07.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 136/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
112,07 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 154/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
202,93 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 895/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun.Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
110,31 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 939/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,84 € |
04.05.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 950/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
121,80 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
