| 976/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
104,12 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
105,44 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
126,22 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
112,96 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 21/2017 |
spotreba energie-vyuctovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,40 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1466/2016 |
poistenie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
143,00 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1474/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1475/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,74 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1476/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1477/2016 |
grafické služby, inzercia do novín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
23,40 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1478/2016 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
69,60 € |
04.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2016038 |
samolepiace nálepky na smetné zberné nádoby |
Gabčíkovo |
00305391 |
SILVA TRADE, s.r.o |
17675472 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
05.01.2017 |
|
|
05.01.2017 |
Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
| 2016039 |
prenos dát zo starého systému do nového programu Urbis |
Gabčíkovo |
00305391 |
Made spol s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes LL.M,MBA |
primátor mesta |
Objednávka |
| 2016040 |
odchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
0,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
Ing. Mgr. Fenes Iván LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 2016040 |
tlač poštových poukazov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
18.01.2017 |
|
|
18.01.2017 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 1/2017 |
Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere č. 3002/17/001 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko,a.s. |
|
Iné |
258 424,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 2/2017 |
Zmluva o vinkulácií vkladu č. 3002/17/001-ZZ-01 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko,a.s. |
|
Iné |
258 424,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Zmluva |
| 3/2017 |
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
|
Iné |
350,00 € |
20.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
