| 1247/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2018 |
Vývoz fekálií |
Hodosi Ladislav |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/2018 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
113,50 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
07.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1106/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
08.06.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1126/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
04.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1222/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
07.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 975/2018 |
dodávka elektrickej elektriny |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,03 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
