| 1037/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1077/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
360,00 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1328/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
117,38 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
118,26 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
104,12 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
115,61 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
97,93 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1091/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
131,53 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1136/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
121,80 € |
09.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
130,64 € |
09.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1/2020 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Gabčíkovo |
00305391 |
PaedDr.Végh Tibor |
|
Iné |
1 527,75 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1264/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,86 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1265/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,48 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1266/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,93 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1267/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
335,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
564,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1277/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 369,34 € |
02.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1278/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
794,84 € |
23.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
