| 1307/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1308/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,07 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1309/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,41 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1310/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 170,52 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1311/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
436,84 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1312/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1313/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1314/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,61 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1315/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,89 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1316/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,58 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1317/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,56 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1318/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 736,65 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1318/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 736,65 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1319/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 617,87 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1320/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 363,44 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1321/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 725,86 € |
20.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1321/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 725,86 € |
20.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1319/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 477,09 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1323/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
418,25 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8/2020 |
vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Estatic s.r.o. |
36850365 |
Iné |
333,60 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
