Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2019 vypracovanie dokumentov súvisiacich s povolením zberného dvora a nakl. s odpadmi v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 SYSTEM SOLUTIONS s.r.o. 44222882 Iné 50,00 € 06.11.2019 06.11.2019 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
1167/2019 servisná práca Technické služby 31826245 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 106,00 € 06.11.2019 06.11.2019 Faktúra
1168/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 268,00 € 06.11.2019 06.11.2019 Faktúra
40/2019 Kúpna zmluva Gabčíkovo 00305391 Arif Saliji Iné 3 080,00 € 05.11.2019 05.11.2019 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
851/2019 Új SZó - týždenník Gabčíkovo 00305391 Duel-Press, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 206,20 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
852/2019 spomaľovací prah Gabčíkovo 00305391 Horizont a Al, spol. s.r.o. 36220027 Iné 84,24 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
853/2019 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 36720097 Právne a konzultačné služby 274,80 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
854/2019 vyhotovenie znal. posudku Gabčíkovo 00305391 Ing. Dudek František 11703750 Iné 140,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
855/2019 vyhotovenie znal. posudku Gabčíkovo 00305391 Ing. František Dudek 11703750 Iné 140,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
857/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 633,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
858/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 137,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
859/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 497,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
860/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 723,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
861/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 700,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
862/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 695,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
863/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 550,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
863/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 550,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
864/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 592,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
865/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 883,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
1066/2019 odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 337,88 € 05.11.2019 05.11.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »