73/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 600,00 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
M.cup Production, s.r.o. |
47065125 |
Iné |
11 732,52 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
72/2019 |
povinné zmluvné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
29.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
3/2019 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
0,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
71/2019 |
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Kultúra, média, tlač |
38,40 € |
25.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019 |
billboard, grafické práce, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
331,20 € |
25.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 789,20 € |
24.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019 |
Kronika A3, 200 listová |
Gabčíkovo |
00305391 |
MiHi, sk, s.r.o. |
0000000 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,96 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019 |
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.László Sebők |
|
Iné |
0,00 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
65/2019 |
poplatok za vedenie účtu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
22.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019 |
Zmluva o dielo č. 1/2019/20 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
477 720,71 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1/2019 |
Kronika A3, 200 listová |
Gabčíkovo |
00305391 |
MiHi, sk, s.r.o. |
0000000 |
Iné |
52,70 € |
22.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
64/2019 |
zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
478,00 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019 |
dodávka elektrickej energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 521,97 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
19.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |