Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1243/2019 pneuservis Gabčíkovo 00305391 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 445,00 € 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1244/2019 diáre Gabčíkovo 00305391 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 31103031 Iné 76,00 € 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1247/2019 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
1248/2019 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
1249/2019 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 980,00 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
1250/2019 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 900,00 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
1251/2019 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 820,00 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
1252/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 502,02 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
1253/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 784,00 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
1254/2019 geodetická práca Gabčíkovo 00305391 Lívia Tóthová 33934801 Iné 350,00 € 13.12.2019 17.12.2019 Faktúra
1632/2019 odvoz smeti kontajnerom Balogh Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 107,60 € 12.12.2019 12.12.2019 Faktúra
16392019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 240,00 € 12.12.2019 12.12.2019 Faktúra
1237/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,10 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1238/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 102,20 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1238/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 102,20 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1239/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 172,20 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
1246/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 180,50 € 11.12.2019 17.12.2019 Faktúra
1629/2019 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 124,45 € 11.12.2019 11.12.2019 Faktúra
1630/2019 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844761 Technické služby 31826245 Iné 1 021,70 € 11.12.2019 11.12.2019 Faktúra
1631/2019 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 486,99 € 11.12.2019 11.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »