Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
253/2019 kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. Gabčíkovo 00305391 Vojtech Vass - V+V 31831214 Stavebné práce, opravárenské práce 395,00 € 04.04.2019 05.04.2019 Faktúra
252/2019 verejné obstarávanie :Modernizácia MŠ na Cintorínskej ulici Gabčíkovo 00305391 PS Agentúra s.r.o. 47383429 Iné 480,00 € 04.04.2019 05.04.2019 Faktúra
261/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 322,87 € 04.04.2019 05.04.2019 Faktúra
259/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 42,15 € 04.04.2019 05.04.2019 Faktúra
260/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 521,27 € 04.04.2019 05.04.2019 Faktúra
258/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 76,96 € 04.04.2019 05.04.2019 Faktúra
257/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 555,59 € 04.04.2019 05.04.2019 Faktúra
251/2019 ochrana objektu s pomocou SRP Gabčíkovo 00305391 Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. 36236292 Iné 432,00 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
250/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 068,00 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
249/2019 uloženie zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 4 372,67 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
248/2019 likvidácia zmiešaných obalov Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 151,09 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
247/2019 Havarijné poistenie DS408EH Gabčíkovo 00305391 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 280,96 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
243/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 940,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
240/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 633,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
246/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 372,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
245/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 345,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
244/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 064,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
242/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 710,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
241/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 137,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
240/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 633,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »