| 1210/2019 |
poistenie motorových vozidiel - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1211/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1212/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1213/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1621/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 574,18 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1622/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
498,59 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1623/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1624/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
471,68 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2019 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
251,08 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
697,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
647,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 997,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 763,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 003,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 209,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2019 |
materialno-technické zabezpečenie MŠ KOm. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
8 450,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
