| 2018/7 |
betónová zmes |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUTEX - betonáreň, s.r.o. |
51232600 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 745/2018 |
servis vozidla DS726FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
375,46 € |
28.08.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 806/2018 |
pneumatika, likvidácia pneumatík |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Iné |
154,84 € |
03.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 906/2018 |
servis vozidla DS726FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
237,56 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 907/2018 |
servis vozidla DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
711,17 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1272/2018 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 729,07 € |
05.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 370/2018 |
sústružnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
250,00 € |
29.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 931/2018 |
sústružnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 578/2018 |
externý projektový manažment Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
875,52 € |
11.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 959/2018 |
administratívne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
solia, s.r.o. |
50765353 |
Iné |
220,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 702/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 386,00 € |
31.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 771/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 598,40 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 94/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 428,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 205/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 365,00 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 305/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 333,50 € |
20.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 405/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 123,50 € |
21.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 459/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 422,00 € |
13.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 691/2018 |
výroba fólie na informačné tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
450,00 € |
17.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 690/2018 |
výroba informačných tabúľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
2 250,00 € |
16.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 75/2018 |
Dodanie a montáž solárnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
