| 1266/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
483,00 € |
09.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 388/2018 |
11,86 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
29.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 959/2018 |
administratívne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
solia, s.r.o. |
50765353 |
Iné |
220,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 671/2018 |
aplikácia "Zverejňovanie.sk" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aglo Services, s.r.o. |
44062443 |
Iné |
50,00 € |
14.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2018 |
autobus na prepravu účastníkov |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku |
45739935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
367,40 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 221/2018 |
autopotreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agrotrade s.r.o |
31424112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
736,40 € |
29.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 306/2018 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mario Blaho |
37603655 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
501,60 € |
23.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 595/2018 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mario Blaho |
37603655 |
Iné |
720,00 € |
27.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 281/2018 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Anna Juhos - JUTEX |
32322445 |
Iné |
369,60 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/7 |
betónová zmes |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUTEX - betonáreň, s.r.o. |
51232600 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 286/2018 |
brožúra - stolný tenis |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 106/2018 |
čistenie plynových kotlov, odb.prehladka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 772/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
808,05 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 105/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 879/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
900,30 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 963/2018 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Iné |
98,51 € |
19.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 207/2018 |
dar ma deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
KIKA Nábytok |
35883103 |
Iné |
1 404,47 € |
16.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20/2018 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr.Vőrősová Gabriella |
|
Iné |
520,00 € |
04.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 1156/2018 |
dekoračné výtvarné vešiaky - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
243,00 € |
10.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 24/2018 |
deky pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
ikea |
00 |
Iné |
119,60 € |
26.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
