| 480/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
3 981,07 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 481/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
3 981,07 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 482/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 483/2024 |
oprava - DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
791,52 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 484/2024 |
hranoly, dosky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Béla Hrubík |
34921907 |
Iné |
1 000,00 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/16 |
upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 184,00 € |
24.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 8/2024 |
vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ s VJS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
500,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
| 35/2024 |
Zmluva o prevode vlatníctva bytu a nebytového priestoru |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 475/2024 |
havarijné poistenie - DS770YO - JOHN DEERE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
974,14 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 476/2024 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
135,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 477/2024 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
135,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 478/2024 |
servisné práce - 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240034TS |
Vývoz fekálií |
Ladislav Švarda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 471/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 080,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 472/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 474/2024 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
650,00 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 470/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
15 228,80 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 479/2024 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 467/2024 |
znalecký posudok 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 000,00 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 468/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
