39/2020 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csörgő Árpád,MVDr. |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.01.2020 |
|
|
01.01.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
89/2020 |
Zmluva č 4/11/2020 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zuzana Blažková |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.01.2020 |
|
|
02.01.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1319/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 477,09 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1320/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
426,08 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1321/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
641,59 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
871/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
873/2020 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
874/2020 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
307,88 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
875/2020 |
straavné lístky |
Technické služby |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
260,00 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
878/2020 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,26 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Gabčíkovo |
00305391 |
PaedDr.Végh Tibor |
|
Iné |
1 527,75 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
880/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1264/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,86 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1265/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,48 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1266/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,93 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1267/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
335,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1268/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
564,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1277/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 369,34 € |
02.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1278/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
794,84 € |
23.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1286/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
440,34 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |