Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1097/2020 | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 05.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||
1326/2019 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 194,22 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
1038/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 194,22 € | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||
1040/2020 | Vývoz fekálií | Robotka Ľubomír | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 64,00 € | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||
1053/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Tehchnické služby | 31826245 | Iné | 194,22 € | 06.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||
1057/2020 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 09.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
1064/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 298,80 € | 06.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||
1076/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 149,40 € | 06.05.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||
1083/2020 | nádoba na smeti | Fekete Robert | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 140,00 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | ||||
1084/2020 | Vývoz fekálií | Komáromiová Ingrid | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 01.06.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||
1090/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 209,16 € | 04.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||
1110/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 283,86 € | 13.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||
1119/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 209,16 € | 12.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | ||||
1122/2020 | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 12.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | ||||
1132/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 283,86 € | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
1149/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 194,22 € | 06.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||
1163/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 224,10 € | 13.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||
1172/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 224,10 € | 09.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | ||||
11/2021TS | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 194,22 € | 05.03.2020 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||
1325/2019 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,00 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra |