Faktúra č. 1037
Obstarávateľ
- Názov: Technické Služby
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SAD Dunajská Streda, a.s.
- IČO: 36245488
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1037
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra č.:064233
- Dátum doručenia: 24.07.2012
- Celková hodnota: 65,40 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 24.07.2012
- Poznámka: