Faktúra č. 1219
Obstarávateľ
- Názov: Gabčíkovo
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Dunstav prefabeton s.r.o.
- IČO: 45340412
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1219
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra č.: 31-1137/2012
- Dátum doručenia: 20.09.2012
- Celková hodnota: 318,60 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 20.09.2012
- Poznámka: