| 1327/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
220,50 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1328/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1329/2017 |
reklamné služby-celoročná reklama na www.centralareklamy.sk |
Technické služby |
31826245 |
Centrála Reklamy |
|
Iné |
150,00 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1330/2017 |
poplatky za prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
|
Iné |
374,16 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2017 |
oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Iné |
132,00 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1179/2017 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
92,72 € |
28.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,42 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 008,58 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
462,11 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,51 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,28 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,81 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
819,71 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
285,00 € |
21.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1317/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1326/2017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
636,14 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1167/2017 |
verejné obstarávanie :Modernizácia MŠ na Cintorínskej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra s.r.o. |
47383429 |
Iné |
960,00 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2017 |
tlač pozvánok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
113,40 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2017 |
stolové kalendáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oficce Land, s.r.o. |
35843136 |
Iné |
17,76 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2017 |
oprava vozidla DS 719 FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
987,41 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Prima-FO,s.r.o. |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
280,00 € |
20.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1159/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,03 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1160/2017 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2017 |
prenájom kopírky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
61,86 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 316,00 € |
15.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1157/2017 |
plošný inzerát Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
82,80 € |
14.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
