| 743/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
19.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 744/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
79,87 € |
19.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 738/2017 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
762,00 € |
18.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 739/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový oddiel Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
18.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 741/2017 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
18.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 734/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 600,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 735/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 600,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 736/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 660,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 737/2017 |
školenie - elektronická schránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domena Nitra |
34867651 |
Iné |
135,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 730/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 731/2017 |
Projektová dokumentácia - Telocvičňa základnej školy |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTING, s.r.o. |
36737721 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
13.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 732/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,07 € |
13.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 733/2017 |
tlač billboard plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
414,00 € |
13.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 729/2017 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
576,00 € |
12.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 720/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
852,04 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 721/2017 |
Ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
980,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 722/2017 |
prenájom hnuteľných vecí |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Nájmy a prenájmy |
850,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 723/2017 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
524,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 724/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
388,50 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 725/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
479,29 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 726/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 727/2017 |
Lístky na futbal |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
48,00 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 728/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
11.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2017 |
Vývoz fekálií |
Keresztesová Barbora |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2017 |
Vývoz fekálií |
Heizerova Zuzana |
00000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 716/2017 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
911,43 € |
08.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 717/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
169,84 € |
08.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 718/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,32 € |
08.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 719/2017 |
tlač vizitiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Kultúra, média, tlač |
9,00 € |
08.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
