| 614/2017 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 332,07 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 615/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
433,99 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 618/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 619/2017 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Iné |
26,52 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 629/2017 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
300,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 630/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
157,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 631/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 632/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 633/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
604,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 634/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 635/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 636/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 637/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 638/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
863,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 639/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
500,00 € |
02.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 993/2017 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 239,73 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 994/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 995/2017 |
Vývoz fekálií |
NIMROD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 996/2017 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 997/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 998/2017 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 999/2017 |
Vývoz fekálií |
SUN Gastro Wash s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1000/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo,s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,74 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
105,44 € |
02.08.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 627/2017 |
zalepenie bezpečnostnej fólie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ákos Lelkes - AL -Servis |
50435361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
01.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 628/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
300,00 € |
01.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 988/2017 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 332,07 € |
01.08.2017 |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 989/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
315,71 € |
01.08.2017 |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 990/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
560,88 € |
01.08.2017 |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
