| 991/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klucovec |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
306,97 € |
01.08.2017 |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 992/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
432,92 € |
01.08.2017 |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 622/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 622/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 623/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 260,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 624/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 420,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 625/2017 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
145,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 626/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 603/2017 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,90 € |
28.07.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 604/2017 |
polatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,90 € |
28.07.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 616/2017 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
28.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 617/2017 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
28.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 621/2017 |
montáž nábytku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Nagy |
44946597 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,00 € |
28.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 513/2017 |
prenájom pozemku BA/2016/233 - "Cyklotrasy bez hraníc" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
7,27 € |
27.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 606/2017 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Iné |
34,74 € |
26.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 607/2017 |
billboard, grafické práce, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
93,60 € |
26.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 620/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 491,00 € |
26.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 608/2017 |
prenájom WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
daniel vereš |
47026090 |
Iné |
200,00 € |
25.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 609/2017 |
prenájom prenosných WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
daniel vereš |
47026090 |
Iné |
270,00 € |
25.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 610/2017 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
25.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 612/2017 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
374,50 € |
25.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 613/2017 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
536,00 € |
25.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 582/2017 |
poistenie 2405487207 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
19.07.2017 |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 583/2017 |
prenájom reklamnej plochy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Nájmy a prenájmy |
144,00 € |
19.07.2017 |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 584/2017 |
predplatne Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
772,20 € |
19.07.2017 |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 585/2017 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
70,00 € |
19.07.2017 |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 586/2017 |
kamenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Syenit kamenárstvo- Nagy Jozef |
37161245 |
Iné |
550,00 € |
19.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 611/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
206,70 € |
19.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1265/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,98 € |
19.07.2017 |
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 581/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
18.07.2017 |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
