| 1272/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
346,50 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 550/2017 |
dopravné značenie MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 243,30 € |
17.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 548/2017 |
úchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
56,00 € |
17.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 549/2017 |
vyhotovenie kópie - paušál 06/2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
56,54 € |
17.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 551/2017 |
vzdelávaqnie mužstva "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
17.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 552/2017 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
17.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 547/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,32 € |
14.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1274/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
MARICA-CORSO |
32324812 |
Iné |
287,00 € |
14.07.2017 |
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 541/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,52 € |
13.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 542/2017 |
Servisná práca,toner |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
225,50 € |
13.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 543/2017 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
13.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 544/2017 |
398,33 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
398,33 € |
13.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 545/2017 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
197,65 € |
13.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 546/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
13.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 540/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 579/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
597,76 € |
12.07.2017 |
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 581/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Kultúra, média, tlač |
19,47 € |
12.07.2017 |
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1261/2017 |
duša,záplaty na duše |
Technické služby |
31826245 |
SIPP,s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1264/2017 |
reklamné a marketingové služby |
Technické služby |
31826245 |
Databanka firiem s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
240,00 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2017 |
špec.rukavice |
Technické služby |
31826245 |
TECH-LIT Sk, s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
201,60 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1280/2017 |
kontajner na odpad plast |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 536/2017 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
739,38 € |
11.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 537/2017 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
95,58 € |
11.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 538/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,95 € |
11.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 539/2017 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
699,35 € |
11.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 553/2017 |
koncesionárske poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
RTVS s.r.o. |
36857432 |
Kultúra, média, tlač |
2 867,76 € |
11.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 987/2017 |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zvaz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 569/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,96 € |
10.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 573/2017 |
oprava auta LADA DS726FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Jandura |
47021837 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
615,55 € |
10.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 574/2017 |
oprava auta DS469CM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Jandura |
47021837 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
670,85 € |
10.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
