| 1362/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,50 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1363/2018 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
550,00 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1377/2018 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,82 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1378/2018 |
elektroinštalačné práce s mat. a s odb. revíziou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2018 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2018 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1358/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
175,00 € |
19.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1376/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
19.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1370/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 623,60 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1371/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1372/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1373/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1374/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1375/2018 |
oprava, montáž a údržba plynových kotlov TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1364/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 649,53 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1365/2018 |
internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
229,00 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1366/2018 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1367/2018 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
160,00 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1368/2018 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1369/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
157,82 € |
17.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 320,12 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
159,66 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2018 |
ozvučenie Adventný koncert, Betlehem |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2018 |
ozvučenie Adventný koncert, Betlehem |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,55 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2018 |
trieda kníh pre MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7,76 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1238/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 156,99 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
