| 826/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1211/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
EVESASMAR s.r.o. |
50564935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
300,00 € |
04.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 806/2018 |
pneumatika, likvidácia pneumatík |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Iné |
154,84 € |
03.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 816/2018 |
internetový prístup k portálu CPNS |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
03.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 817/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2018 |
nadoba na smeti |
Šubin Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2018 |
Vývoz fekálií |
EL BIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2018 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2018 |
Vývoz fekálií |
Palkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2018 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2018 |
Vývoz fekálií |
Baján Juraj |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2018 |
Vývoz fekálií |
Medei Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/2018 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1208/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
148,33 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
248,91 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1210/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 139,21 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 795/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 324,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 796/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 554,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 797/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 370,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 798/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 576,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 799/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
349,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 800/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
452,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 801/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 802/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
