| 803/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 804/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 805/2018 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
566,00 € |
02.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2018 |
autobus na prepravu účastníkov |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku |
45739935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
367,40 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 294,24 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
441,54 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
352,58 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
468,21 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
403,78 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1193/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
180,00 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1330/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
277,20 € |
02.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 787/2018 |
služby obce.info |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Iné |
110,16 € |
01.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 788/2018 |
doména gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
105,60 € |
01.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 790/2018 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Iné |
25,14 € |
01.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 791/2018 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
01.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 792/2018 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
105,60 € |
01.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 793/2018 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
01.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 794/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
01.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1323/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.10.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1327/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
305,00 € |
30.09.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1332/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
30.09.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1345/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
212,40 € |
30.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 789/2018 |
polohopisný a výškopisný plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
500,00 € |
28.09.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 688/2018 |
grafické práce, reklamný plagát, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
61,20 € |
27.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 687/2018 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
66,00 € |
27.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 686/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
27.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 785/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
27.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1322/2018 |
vyhotovenie reklamu |
Technické služby |
31826245 |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. |
45739935 |
Iné |
360,00 € |
27.09.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 778/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
26.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 783/2018 |
montáž vodomeru |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35,63 € |
26.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
