765/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
13.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
762/2018 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,80 € |
12.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
763/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,98 € |
12.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
759/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
11.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
761/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
11.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
762/2018 |
maliarska farba |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 400,00 € |
11.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
763/2018 |
Veľkostan s montážou, demontážou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Norbert Végh - N - EVENT |
46731032 |
Kultúra, média, tlač |
1 875,00 € |
11.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1346/2018 |
nadoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 207,92 € |
11.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1155/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
280,00 € |
11.09.2018 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
746/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 407,73 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
747/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
748/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
358,78 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
749/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,99 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
750/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
751/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,03 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
752/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
657,37 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
753/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
754/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,32 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
755/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
756/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,42 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
757/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,64 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
758/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,22 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
759/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,95 € |
10.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1335/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
349,20 € |
10.09.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
733/2018 |
stavebné práce " Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici" |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 245,58 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
732/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
85,32 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
727/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,70 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
728/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
732,91 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
729/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,43 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
731/2018 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
316,60 € |
07.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |