1186/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 211,98 € |
07.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
730/2018 |
kúpna zmluva č. 1/2018 - obstaranie bytov 13 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
223 330,00 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
726/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,67 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
725/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
724/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
723/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
722/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
721/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
720/2018 |
predtlačiarenskú prípravu zalamovanie textu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
05.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1173/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1174/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1175/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1176/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1177/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1178/2018 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1179/2018 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1180/2018 |
Vývoz fekálií |
Bodó Imrich |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1181/2018 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1182/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
44,82 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1183/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
223,26 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1184/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
114,73 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1185/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
133,30 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
717/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
719/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
150,47 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
716/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
715/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
714/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
713/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
712/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
711/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |