| 710/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 709/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
506,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 708/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 707/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
498,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 706/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
745,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 705/2018 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
1 500,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 718/2018 |
stany a príslušenstvá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
306,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 719/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
150,47 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.09.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 407,73 € |
04.09.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
374,38 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
437,96 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
560,04 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
539,08 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 704/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,36 € |
03.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 703/2018 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Iné |
1 020,36 € |
03.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1317/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.09.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 702/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 386,00 € |
31.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1319/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.08.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1324/2018 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
87,50 € |
31.08.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1336/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
334,80 € |
31.08.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 701/2018 |
kúpna cena 13 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
414 760,00 € |
30.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 700/2018 |
grafické práce, reklamný plagát, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
150,60 € |
28.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 699/2018 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168,00 € |
28.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 697/2018 |
štrk netriedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
37,58 € |
28.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 697/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
28.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 694/2018 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
731,28 € |
28.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 734/2018 |
kvety, substrát, tráv. zmes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
720,25 € |
28.08.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 745/2018 |
servis vozidla DS726FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
375,46 € |
28.08.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
EVESASMAR s.r.o. |
50564935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
300,00 € |
28.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
