| 998/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,46 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 999/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/2018 |
nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
4 367,21 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2018 |
monitor, USB kľúč, papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
517,70 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 558,89 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 558,89 € |
06.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 993/2018 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 622,03 € |
05.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 994/2018 |
dopravné služby TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mazúr Tibor |
34432540 |
Iné |
268,80 € |
05.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 995/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
73,98 € |
05.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/2018 |
Ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 100,00 € |
05.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 980/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 528,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 981/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 028,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 982/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 669,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 983/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 071,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 984/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
680,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 985/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 986/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 987/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 988/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 989/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 990/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 991/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 992/2017 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 974/2018 |
odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
115,88 € |
03.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1356/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
378,00 € |
03.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 979/2018 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bernáth - Malfir |
34430164 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
30.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1347/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
324,00 € |
30.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
30.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1426/2018 |
oleje, mazivá |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
266,00 € |
30.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
