| 1272/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1273/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1274/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1275/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1276/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1269/2019 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
765,12 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1270/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
271,92 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1271/2019 |
verejné obstarávanie "Zdravotná technika" |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra s.r.o. |
47383429 |
Iné |
384,00 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1282/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,25 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1279/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,34 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1280/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,44 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1281/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
376,81 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1283/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,33 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1284/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,89 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1285/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
470,69 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1260/2019 |
oprava, čistenie plynových topidiel TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1261/2019 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1262/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
565,10 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,75 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2019 |
Tel.poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1263/2019 |
vypracovanie dokumentov súvisiacich s povolením zberného dvora a nakl. s odpadmi v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
SYSTEM SOLUTIONS s.r.o. |
44222882 |
Iné |
500,00 € |
17.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2019 |
internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
229,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1255/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1257/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1258/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1633/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
67,13 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1634/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
244,77 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1635/2019 |
Vývoz fekálií |
Kulacs Klára |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 136/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
