| 1151/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 765/2019 |
havarijné poistenie DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
370,70 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 766/2019 |
elektrcká energia 19b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
334,35 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1050/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 753,24 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
375,15 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1052/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
423,01 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1152/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1159/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
471,54 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 763/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 710,13 € |
03.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 764/2019 |
vydanie potvrdenia pre audit 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1147/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
624,44 € |
03.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1157//2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
256,00 € |
03.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 748/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 749/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 750/2019 |
poskytovanie služieb ochrany objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 751/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 752/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 753/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 754/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 755/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 756/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 757/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 647,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 758/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 028,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 759/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
905,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 760/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 025,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 761/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
332,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 762/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
358,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1150/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
191,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
