| 1153/2019 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 747/2019 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 746/2019 |
Poistenie pre prípad kádeže MŠ VJM Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
50,40 € |
30.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2019 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Centrála Reklamy |
50324331 |
Iné |
150,00 € |
30.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 745/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
27.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 658/2019 |
prenájom skákacích hradov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gabriel Molnár |
48158143 |
Kultúra, média, tlač |
244,00 € |
26.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 743/2019 |
preverenie odbornej spôsobilosti kuričov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technická inšpekcia,a.s. |
36653004 |
Iné |
72,00 € |
26.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 744/2019 |
servis PSn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
26.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 739/2019 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc.Rudolf Végh -EVENT TECHNIK |
50907557 |
Nájmy a prenájmy |
55,00 € |
25.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 740/2019 |
prípravný kurz pre obsluhu kvapalinových kotlov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Judit Antal |
45363714 |
Iné |
98,00 € |
25.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 741/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,57 € |
25.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 742/2019 |
merač rýchlosti BX-50 |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
1 700,00 € |
25.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 738/2019 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
666,46 € |
24.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 659/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
21.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 737/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
264,06 € |
20.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1142/2019 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
336,47 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 731/2019 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
636,89 € |
18.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 736/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
18.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 735/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
17.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Nagy Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,00 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
672,21 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 722/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
277,10 € |
16.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 730/2019 |
prístup obce.info |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Kultúra, média, tlač |
110,16 € |
16.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 732/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 420,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 733/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 734/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
16.09.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1143/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
16.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 721/2019 |
pohľadnice, A6, Xerox |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
121,92 € |
13.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 726/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 727/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
25,54 € |
13.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
