723/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
724/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
725/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
300,00 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
728/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
729/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
892,13 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
704/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,89 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
705/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
706/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
707/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
708/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
709/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
710/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
711/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
712/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
713/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
714/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
715/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
716/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
717/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,87 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
718/2019 |
vyhotovenie tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Iné |
78,00 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1164/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
719/2019 |
vyhotovenie geometrických plánov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geoline-DS, s.r.o. |
36717568 |
Iné |
576,00 € |
10.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
694/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
691/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 426,40 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
692/2019 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
693/2019 |
tonery, tlačA3, tlačA4 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
249,80 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
695/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
263,84 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
696/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,83 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
697/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,01 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
698/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,04 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |