| 699/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,94 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 700/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,20 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 701/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
698,13 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 702/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,25 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 703/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 720/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,21 € |
09.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1145/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
184,00 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 665/2019 |
Pokuta za nedodanie tovaru |
AGROSERVIS spol. s.r.o. |
31441751 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 050,84 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 684/2019 |
nájomné reklamnej plochy |
Rublik Oskar |
33468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
724,20 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 689/2019 |
preprava štrku, úprava prístupovej cesty v lokalite Prístav |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 300,00 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 690/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1144/2019 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 685/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,14 € |
05.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 686/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 070,16 € |
05.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 687/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
05.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 688/2019 |
chladnička pre ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
708,00 € |
05.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
511,18 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 489,11 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2019 |
preprava štrku, úprava prístupovej cesty v lokalite Prístav |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 300,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1148/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 671/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 280,28 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 672/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 673/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
528,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 674/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 675/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
290,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
