| 676/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 677/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 678/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 679/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 680/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 681/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 682/2019 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
462,50 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 683/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
528,00 € |
04.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
388,41 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1149/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
878,00 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 670/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
03.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2019 |
duša, montáž, demontáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
66,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1140/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1156/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
156,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 666/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 667/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 668/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
02.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 669/2019 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Iné |
1 340,64 € |
02.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 663/2019 |
členský príspevok 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
808,65 € |
28.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 664/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
28.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 662/2019 |
tlač billboard, montážne práce, grafické práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
201,60 € |
26.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 661/2019 |
vyúčtovanie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
5,32 € |
23.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 660/2019 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc.Rudolf Végh -EVENT TECHNIK |
50907557 |
Nájmy a prenájmy |
110,00 € |
22.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 654/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
19.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 655/2019 |
prac. material,odev, rovnošaty pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 271,00 € |
19.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 657/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
19.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 651/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
16.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
