| 1123/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1124/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
672,96 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 652/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 650/2019 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
4,82 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 653/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
15.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 646/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 816,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 647/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Iné |
1 600,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 648/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 360,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 649/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 540,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 644/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
923,95 € |
13.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 645/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
13.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 642/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 643/2019 |
vypracovanie POH obce |
Gabčíkovo |
00305391 |
G-Finance, s.r.o. |
36784613 |
Iné |
360,00 € |
12.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 640/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,89 € |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 641/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
318,70 € |
09.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 656/2019 |
sklenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
936,96 € |
09.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 633/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 631/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
502,09 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 632/2019 |
nájom bytového domu |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
334,35 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 634/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,80 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 635/2019 |
vyhotovenie znal. posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 636/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
270,97 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 637/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,64 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 638/2019 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 350,87 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 639/2019 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 608,23 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1035/2019 |
odvoz TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
48,00 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1121/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1122/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 629/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,11 € |
07.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 630/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
731,02 € |
07.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
