| 1026/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 608,23 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1027/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
571,70 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
574,35 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,47 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
578,81 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 641,41 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
278,09 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
345,60 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1034/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1141/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
268,00 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 610/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
3 095,62 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 613/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 614/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 615/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 616/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 617/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 618/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 619/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 620/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 621/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 622/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 623/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 624/2019 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
432,00 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 625/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
568,00 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 626/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
583,17 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 627/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,94 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 628/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,25 € |
06.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 606/2019 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Valéria Szabóová |
35018755 |
Iné |
600,00 € |
05.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 607/2019 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
181,20 € |
05.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 608/2019 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
05.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
