| 609/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
05.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 611/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
05.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 612/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,87 € |
05.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1138/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
154,00 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1139/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
173,20 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 591/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 592/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 593/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 594/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 595/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 596/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 597/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 598/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 598/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 598/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 598/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 598/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 598/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 598/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 598/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 598/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 598/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 599/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 600/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 601/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 602/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 603/2019 |
trieda kníh pre MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
19,08 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 605/2019 |
Acer Aspire 3 - Notebook |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
399,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 605/2019 |
monitor, servisná príca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
405,00 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 590/2019 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
756,78 € |
01.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
