| 590/2019 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
756,78 € |
01.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Šarmínová Hana |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
125,60 € |
01.08.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1132/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
196,00 € |
01.08.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 586/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
58,60 € |
29.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 587/2019 |
montáž šindlov, asfaltových pásov, klampiarenské práce cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
988,20 € |
29.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 589/2019 |
pracovná polokošela OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITAT, s.r.o. |
47048042 |
Iné |
191,10 € |
29.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 579/2019 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
181,20 € |
26.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 580/2019 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 581/2019 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 582/2019 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 583/2019 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 584/2019 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 585/2019 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 588/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,56 € |
26.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 578/2019 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Iné |
282,00 € |
25.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 565/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
24.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 574/2019 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
216,00 € |
24.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 575/2019 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,00 € |
24.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 577/2019 |
geodetické práce, vytýčenie parcely |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
280,00 € |
24.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 566/2019 |
predplatne Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
767,26 € |
23.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 567/2019 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
23.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 568/2019 |
Acer Apire 3 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
399,00 € |
23.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 573/2019 |
spomaľovací pruh |
Gabčíkovo |
00305391 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
488,64 € |
23.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 569/2019 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 607,60 € |
18.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 547/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
17.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 563/2019 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc.Rudolf Végh -EVENT TECHNIK |
50907557 |
Kultúra, média, tlač |
110,00 € |
17.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 564/2019 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
17,84 € |
17.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 544/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 543/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 545/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,77 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
