546/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,59 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
548/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
549/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,56 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
550/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,40 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
551/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,37 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
552/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,40 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
553/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
554/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,96 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
555/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
525,34 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
556/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 087,17 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
557/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,14 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
558/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
559/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
861,37 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
560/2019 |
vysokotlakové prečistenie potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
700,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
561/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
562/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
562/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 560,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
571/2019 |
predaj Bytový dom 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
870 466,40 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
572/2019 |
Kolesová traktor JOHN DEERE 509R |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
70 056,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
543/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1127/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
280,40 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1117/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.07.2019 |
|
|
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
570/2019 |
kurz obsluhystav. strojov a zariadení |
Gabčíkovo |
00305391 |
IVCSO |
36654957 |
Iné |
246,00 € |
13.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
537/2019 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
243,20 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
537/2019 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
243,20 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
538/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
539/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
540/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
306,00 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
541/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
237,60 € |
12.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1116/2019 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 762,36 € |
12.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |