| 862/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 695,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 863/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
550,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 863/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
550,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 864/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
592,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 865/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1066/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
337,88 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1067/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 600,80 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,84 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1069/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,11 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1070/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1071/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
603,21 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 845/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 846/2019 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 847/2019 |
montáž a oprava čerpadla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 848/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 711,55 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 849/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 850/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,01 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 850/2019 |
grafické služby - billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
252,96 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2019 |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
93,31 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2019 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,92 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 843/2019 |
geodetická práca - geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
550,00 € |
30.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 844/2019 |
grafické služby - bilboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Právne a konzultačné služby |
150,00 € |
30.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 840/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
29.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 838/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
29.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 841/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
29.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 842/2019 |
služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
SK Trend Kft |
13127569-2-41 |
Iné |
965,00 € |
29.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
