| 989/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.09.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 590/2020 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,10 € |
02.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 591/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 593/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
36255432 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
02.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 993/2020 |
oprava mot. vozidiel SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
25,40 € |
02.09.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 994/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
336,00 € |
02.09.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 589/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,56 € |
29.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 588/2020 |
zateplenie fasády - MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
56 313,96 € |
28.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 587/2020 |
lakovanie hasičského auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Juraj Voros Autolakýrník |
32314523 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 259,10 € |
26.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 587/2020 |
lakovanie hasičského auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Juraj Voros Autolakýrník |
32314523 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 259,10 € |
26.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 587/2020 |
lakovanie hasičského auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Juraj Voros Autolakýrník |
32314523 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 259,10 € |
26.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 986/2020 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
111,60 € |
24.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1126/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
MED-ZOE |
4385193 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
158,94 € |
21.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 581/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
36255432 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
918,41 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 982/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
267,55 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 583/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
600,00 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 583/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
600,00 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 584/2020 |
členský príspevok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
814,65 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 585/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 988/2020 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
342,17 € |
19.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 978/2020 |
stan zelený |
Technické služby |
31826245 |
MUTTON s.r.o. |
36656020 |
Iné |
321,00 € |
18.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 983/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 579/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 864,00 € |
17.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 580/2020 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,27 € |
17.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 984/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
268,13 € |
17.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 985/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
464,00 € |
17.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 575/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
625,00 € |
14.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 576/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
508,00 € |
14.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 578/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 982/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 271,46 € |
14.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
