| 506/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
36255432 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,16 € |
21.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 507/2020 |
kamenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Syenit kamenárstvo- Nagy Jozef |
37161245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 508/2020 |
drvenie organickej hmoty |
Gabčíkovo |
00305391 |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
Iné |
1 224,00 € |
21.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 975/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
17.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 504/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
203,38 € |
16.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 505/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
600,00 € |
16.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 496/2020 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,29 € |
15.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 497/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
15.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 498/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
15.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 502/2020 |
denná akt. web stránky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
300,00 € |
15.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 503/2020 |
kancelársky papier, monitor, napájací adaptér |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
325,00 € |
15.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 509/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
15.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 499/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
702,50 € |
14.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 500/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
432,00 € |
14.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 490/2020 |
kancelárske potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,34 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 491/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 492/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 493/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 860,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 494/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 495/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 724,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1108/2020 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1109/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
248,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1110/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1111/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 461,41 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1112/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
364,51 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1113/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 091,77 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 481/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
166,32 € |
10.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 972/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,64 € |
10.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,40 € |
09.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
