| 1173/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
370,16 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 396,01 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1179/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,41 € |
09.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1180/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2020 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 344,68 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1167/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
305,54 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
351,02 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 931/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
574,42 € |
07.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 932/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
479,22 € |
07.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 933/2020 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
262,80 € |
07.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 934/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
375,00 € |
07.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 935/2020 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
108,00 € |
07.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
128,00 € |
07.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1026/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
07.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1029/2020 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
916,20 € |
07.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
568,00 € |
04.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1212/2020 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
260,23 € |
04.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1213/2020 |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
713,74 € |
04.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 923/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 924/2020 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 414,15 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 925/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 926/2020 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 928/2020 |
počítače + príslušenstvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
4 492,00 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 927/2020 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
576,00 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 929/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Saltelitná televízia freeSAT, |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 930/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
03.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 870/2020 |
vyhotovenie auditu - audit za rok 2018,2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
3 600,00 € |
02.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 911/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
