| 440/2020 |
externý projektový manažment "Centrum integrovanej zdrav. starostlivosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Lucia Lanáková |
44394594 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
380,00 € |
01.07.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1101/2020 |
vyčistenie žumpy |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
01.07.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2020 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 436/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,56 € |
29.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 437/2020 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 723,81 € |
29.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 434/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
25.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 435/2020 |
mesačný poplatok - posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
21,13 € |
25.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2020 |
zber dažďovej vody |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
805,06 € |
24.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 427/2020 |
servis kamerového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
331,39 € |
22.06.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 428/2020 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
124,44 € |
22.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 430/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
432,00 € |
19.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 431/2020 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
19.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 432/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
502,50 € |
19.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 426/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
18.06.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 417/2020 |
patobný terminál - mes. poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
15,45 € |
16.06.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 421/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 422/2020 |
prečistenie kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
130,00 € |
16.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 423/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
600,00 € |
16.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 424/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Iné |
996,37 € |
16.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 425/2020 |
skladaná mapa, turist. mapa |
Gabčíkovo |
00305391 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
45747770 |
Kultúra, média, tlač |
236,58 € |
16.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 969/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
16.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 419/2020 |
služby, servis, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
656,48 € |
12.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 420/2020 |
denná akt. web stránky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
400,00 € |
12.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 414/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
11.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 415/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 876,00 € |
11.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 416/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
11.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 409/2020 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,00 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 410/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
870,00 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 411/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
560,00 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 412/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
271,55 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
