| 413/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,13 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 967/2020 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Iné |
104,00 € |
10.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 401/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 407/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,57 € |
09.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 408/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,05 € |
09.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 398/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 876,04 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 399/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 400/2020 |
preprava prac. stroja na STK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltan Soós COOL-T GARAGE |
43603505 |
Iné |
70,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
110,41 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 403/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,57 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 404/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,28 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 405/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,38 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 406/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,48 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 964/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
164,39 € |
08.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/3 |
zber elektroodpadu |
ENVIROPOL SK, s.r.o. |
514801911 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
143,68 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 393/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 394/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 395/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
390,57 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 396/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
573,29 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 397/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,44 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 966/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
144,00 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2020 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2020 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
157,17 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 377/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
530,88 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 378/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 379/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 380/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 381/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
04.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
