| 368/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 369/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 370/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 371/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 372/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 373/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 374/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 375/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,00 € |
02.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 418/2020 |
PZP - súbor doplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
100,06 € |
02.06.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2020 |
Vývoz fekálií |
Komáromiová Ingrid |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
01.06.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 968/2020 |
povinné zmluvné poistenie - súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
410,41 € |
29.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 361/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
27.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 361/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
27.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 362/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,56 € |
27.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 960/2020 |
nádoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 039,97 € |
27.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 360/2020 |
tlakové reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOMLUX, s.r.o. |
36541443 |
Iné |
336,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 358/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
772,02 € |
21.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 359/2020 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,46 € |
21.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2020 |
nádoba na smeti |
Fekete Robert |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
21.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 356/2020 |
kontjnery na odpad 1100l |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 188,00 € |
20.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 357/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 116,95 € |
20.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 955/2020 |
nádoba na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
371,95 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 353/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,96 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 353/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,96 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 354/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
600,00 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 355/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
384,15 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 958/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
19.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 959/2020 |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
286,00 € |
19.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 905/2020 |
duša, montáž, demontáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
155,00 € |
18.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 348/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
15.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
