| 854/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 552,00 € |
19.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 852/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
632,50 € |
18.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 853/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
216,00 € |
18.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
392,00 € |
18.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1027/2020 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
286,51 € |
18.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 851/2020 |
servis vozidla OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,92 € |
16.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2020 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
77,41 € |
16.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 846/2020 |
poskytnutie stravovania - celoplošné testovanie COVID19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
607,85 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 847/2020 |
poskytnutie stravovania - celoplošné testovanie COVID19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros |
11848979 |
Iné |
613,34 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 848/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 849/2020 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,16 € |
13.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 850/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 412,92 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2020 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
414,02 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1160/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
348,37 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 399,48 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2020 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 845/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
12.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
108,00 € |
12.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 842/2020 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
280,00 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 843/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 844/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 454,20 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 855/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
422,40 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
480,00 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 836/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
10.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 840/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
423,90 € |
10.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 841/2020 |
stavebný dozor "Centrum integovanej zdrav. starostlivosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 760,00 € |
10.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
