| 1160/2017 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2017 |
prenájom kopírky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
61,86 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2017 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2017 |
plaketa, darovacia listina s manžetou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Adverta CZ s.r.o. |
44205961 |
Kultúra, média, tlač |
2 235,00 € |
14.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/2017 |
verejné obstarávanie :Modernizácia MŠ na Cintorínskej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra s.r.o. |
47383429 |
Iné |
960,00 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2017 |
tlač pozvánok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
113,40 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2017 |
stolové kalendáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oficce Land, s.r.o. |
35843136 |
Iné |
17,76 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 117/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,34 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2017 |
oprava vozidla DS 719 FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
987,41 € |
20.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
285,00 € |
21.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,42 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2017 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 008,58 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
462,11 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,51 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,28 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,81 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2017 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
819,71 € |
22.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/2017 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
92,72 € |
28.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,27 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1180/2017 |
odvoz materiálu na zabezpečenie voľby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
304,10 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1181/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 508,61 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
498,56 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1183/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
501,21 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1184/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klucovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
336,67 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
463,57 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1186/2017 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 162,50 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
