| 1214/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
427,00 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1215/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
MARICA-CORSO |
32324812 |
Iné |
259,00 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1216/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
115,08 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1217/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
04.04.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1218/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Nájmy a prenájmy |
203,00 € |
03.03.2017 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1219/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
178,50 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 122/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 007,28 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1220/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
252,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1221/2017 |
Servisná práca,toner |
Technické služby |
31826245 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Nájmy a prenájmy |
110,00 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1222/2017 |
tovar-oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Iné |
291,88 € |
04.04.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1223/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,58 € |
19.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1224/2017 |
registrácia v databáze Firmdatabaze.sk |
Technické služby |
31826245 |
Firmdatabaze,s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1225/2017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
601,80 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1226/2017 |
oprava karoserie |
Technické služby |
31826245 |
Tibor Bodis Autolak |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
760,00 € |
30.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1227/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,08 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1228/2017 |
školenie |
Technické služby |
31826245 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
70,00 € |
01.05.2017 |
|
|
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1229/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 123/2017 |
služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
FreeSAT UPC |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,52 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1230/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Nájmy a prenájmy |
276,50 € |
10.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1231/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
245,00 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1232/2017 |
autosúčiastky |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Iné |
358,99 € |
14.04.2017 |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1233/2017 |
registrácia v databáze OBCHODNYREGISTER.com |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
300,00 € |
04.05.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1234/2017 |
čistiaca pena |
Technické služby |
31826245 |
TECH-LIT Sk, s.r.o. |
|
Iné |
26,40 € |
16.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1235/2017 |
Čistiace potreby |
Technické služby |
31826245 |
TECH-LIT Sk, s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
156,00 € |
16.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1236/2017 |
oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Iné |
239,48 € |
05.05.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1237/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
364,00 € |
20.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1238/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,49 € |
19.05.2017 |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1239/2017 |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP,s.r.o. |
|
Iné |
237,60 € |
28.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 124/2017 |
Ohrievač KONIG |
Gabčíkovo |
00305391 |
Penta SK, s.r.o. |
35899468 |
Iné |
256,10 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1240/2017 |
kreslo |
Technické služby |
31826245 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Iné |
141,60 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
