| 1241/2017 |
kontajner na odpad plast |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Nájmy a prenájmy |
619,92 € |
20.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1242/2017 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
197,89 € |
02.05.2017 |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2017 |
online kniha Nový zákonník |
Technické služby |
31826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
195,78 € |
12.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1244/2017 |
Servisná práca,toner |
Technické služby |
31826245 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Iné |
100,00 € |
02.06.2017 |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2017 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Iné |
300,00 € |
19.06.2017 |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1247/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,08 € |
08.06.2017 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1248/2017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
380,10 € |
12.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1249/2017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
249,90 € |
28.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 125/2017 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Iné |
350,00 € |
03.02.2017 |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
276,50 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Nájmy a prenájmy |
294,00 € |
19.06.2017 |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
MARICA-CORSO |
32324812 |
Iné |
227,50 € |
10.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2017 |
Reklamné a propagačné služby-prezentacia na www.instituciafiriem.sk |
Technické služby |
31826245 |
Media Informačná Inštitúcia,s.r.o. |
|
Iné |
250,00 € |
23.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2017 |
komentar k novemu zakonu o odpadoch |
Technické služby |
31826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
239,16 € |
20.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1255/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,75 € |
19.06.2017 |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
MARICA-CORSO |
32324812 |
Iné |
238,00 € |
08.06.2017 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1257/2017 |
oprava auta |
Technické služby |
31826245 |
Jandura Robert |
47021837 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
809,51 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1258/2017 |
oprava auta |
Technické služby |
31826245 |
Jandura Robert |
47021837 |
Iné |
680,78 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2017 |
poplatky za prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
|
Iné |
140,88 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 126/2017 |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
|
Iné |
198,72 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1260/2017 |
oleje |
Technické služby |
31826245 |
Sebőková Judita |
|
Nájmy a prenájmy |
225,00 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1261/2017 |
duša,záplaty na duše |
Technické služby |
31826245 |
SIPP,s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1262/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,08 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1263/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1264/2017 |
reklamné a marketingové služby |
Technické služby |
31826245 |
Databanka firiem s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
240,00 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1265/2017 |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,98 € |
19.07.2017 |
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1266/2017 |
povinné zmluvné poistenie |
Technické služby |
31826245 |
Wüstenrot poisťovňa a.s. |
|
Iné |
119,00 € |
01.07.2017 |
|
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1267/2017 |
poistné za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
300,90 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2017 |
špec.rukavice |
Technické služby |
31826245 |
TECH-LIT Sk, s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
201,60 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
