| 1024/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1026/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
10.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1027/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
19.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
21.02.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 103/2018 |
Starter VALEO |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
324,00 € |
26.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 243,80 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
329,38 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
370,75 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
381,21 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
258,56 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
960,60 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
284,27 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
114,73 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 104/2018 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
553,13 € |
29.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2018 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
157,17 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
383,52 € |
14.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 105/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
381,21 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
258,56 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
